新浦金娱乐平台app_官方正版

请输入关键字
预约
参观
top
新浦金娱乐平台app2020年预算公开说明
时间:2020.06.02


新浦金娱乐平台app2020年预算公开目录


第一部分 新浦金娱乐平台app2020年部门预算编制说明

第二部分 新浦金娱乐平台app2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表


附件2


新浦金娱乐平台app2020年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

新浦金娱乐平台app,作为云南省公益性一类事业单位,成立于1993年1月,主要履行以下职责:

1. 收藏、展览少数民族文物;

2. 文物征集、鉴定、登编、修复、保管、保养;

3. 民族文化产业研究;

4. 民族文化展示教育、研究出版、宣传弘扬。

(二)机构设置情况

新浦金娱乐平台app内部主要设置了七个部门:办公室、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、保卫科。另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆。

(三)重点工作概述

新浦金娱乐平台app2020年重点工作有以下几方面:

1.巩固“不忘初心,牢记使命”专题教育活动成效。

2.争取完成省民族文化宫建设项目配套工程。

3.推进新浦金娱乐平台app改造提升项目。

4.推出引进11个民族文化艺术展览。

5.完成少数民族文物抢救保护征集项目,改善民族文物保管保养条件。

6.加强科研规划,提升科研水平,继续争取科研项目,切实推进科研课题和项目结题。

7.做好博物馆社会教育服务工作,吸引不少于60万人次观众。

8.做好国家一级博物馆运行评估工作。

9.加强安全保卫工作,做好综治维稳,确保全年馆区公众安全和文物藏品安全。

10.持续开展精神文明单位创建工作,美化环境,打造园林式博物馆,为观众营造舒心优美参观环境。

11.完成上级安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制91人,其中:行政编制0人,事业编制91人。在职实有83人,其中: 财政全供养83人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员14人,其中: 离休0人,退休14人。

车辆编制6辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,837.48万元,其中:一般公共预算财政拨款2,706.01万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转131.47万元。

与上年对比增加787.08万元,增加44.8%,主要原因:增加“云南省民族文化宫建设项目”经费,该项目符合中央、省委、省政府确定的工作目标,根据云南省发展和改革委员会(云发改社会﹝2017﹞111号)批复的云南省民族文化宫建设项目列入2020年预算,因此财政总收入有所增长。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,837.48万元,其中:本年收入2,706.01万元,上年结转131.47万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,706.01万元(本级财力2,588.51万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿117.50万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加787.08万元,增加44.8%,主要原因:增加“云南省民族文化宫建设项目”经费,该项目符合中央、省委、省政府确定的工作目标,根据云南省发展和改革委员会(云发改社会﹝2017﹞111号)批复的云南省民族文化宫建设项目列入2020年预算,因此2020年财政拨款收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,837.48万元。财政拨款安排支出2,706.01万元,其中:基本支出1,521.51万元,与上年对比减少238.17万元,减少13.53%。主要原因:一方面人员发生变动,另一方面按照“过紧日子”的要求,缩减部分经费支出,保障2020年中央、省委、省政府确定的主要工作任务。项目支出1,184.50万元,与上年对比增加823.5万元,主要原因:增加“云南省民族文化宫建设项目”经费,该项目符合中央、省委、省政府确定的工作目标,根据云南省发展和改革委员会(云发改社会﹝2017﹞111号)批复的云南省民族文化宫建设项目列入2020年预算,因此2020年项目支出有所增长。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护209.00万元,主要用于:1.云南少数民族陈列展览支出20.33万元;2.公共服务(讲解服务)支出30.05万元;3.博物馆文化交流支出10.55万元;4.博物馆安全保卫、消防维护支出67.00万元;5.博物馆机构运行、环境维护及水电支出49.82万元;6.博物馆财务办公支出1.25万元;7.抢救征集云南少数民族文物、文物修复、文物保护及设备购置支出共计30.00万元。

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆2,251.79万元,主要用于:1.工资福利支出1,088.14万元;2.其他社会保障缴费(失业保险)支出19.27万元;3.办公及水电费支出13.12万元;4.邮电费支出5.94万元;5.培训费支出2.78万元;6.车辆运行经费支出5.76万元;7.工会经费及福利支出31.90万元;8.差旅费46.57万元;9.其他商品和服务支出62.29万元。10.云南省民族文化宫建设支出858.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.76万元,主要用于退休职工的公务经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出132.79万元,主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元,主要用于缴纳单位当年退休人员的职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.68万元,主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资392.01万元(其中:基本支出392.01万元)。

津贴补贴9.19万元(其中:基本支出9.19万元)。

奖金32.67万元(其中:基本支出32.67万元)。

绩效工资654.27万元(其中:基本支出654.27万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费132.79万元(其中:基本支出132.79万元)。

职业年金缴费5.99万元(其中:基本支出5.99万元)。

其他社会保障缴费19.27万元(其中:基本支出19.27万元)。

住房公积金105.68万元(其中:基本支出105.68万元)。

办公费21.52万元(其中:基本支出9.47万元,项目支出12.05万元)。

印刷费4.81万元(其中:基本支出1.31万元,项目支出3.50万元)。

水费6.17万元(其中:基本支出1.85万元,项目支出4.32万元)。

电费1.80万元(其中:基本支出1.80万元)。

邮电费5.94万元(其中:基本支出5.94万元)。

物业管理费97.30万元(其中:项目支出97.30万元)。

差旅费55.55万元(其中:基本支出46.57万元,项目支出8.98万元)。

维修(护)费21.25万元(其中:基本支出0.86万元,项目支出20.39万元)。

培训费5.98万元(其中:基本支出2.78万元,项目支出3.20万元)。

公务接待费2.20万元(其中:项目支出2.20万元)。

专用材料费4.30万元(其中:项目支出4.30万元)。

劳务费49.00万元(其中:项目支出49.00万元)。

委托业务费26.85万元(其中:项目支出26.85万元)。

工会经费23.69万元(其中:基本支出15.95万元,项目支出7.74万元)。

福利费95.81万元(其中:基本支出15.95万元,项目支出79.86万元)。

公务用车运行维护费5.76万元(其中:基本支出5.76万元)。

其他交通费用0.80万元(其中:项目支出0.80万元)。

其他商品和服务支出60.88万元(其中:基本支出60.88万元)。

房屋建筑物购建848.40万元(其中:项目支出848.40万元)。

办公设备购置11.36万元(其中:项目支出11.36万元)。

专用设备购置4.25万元(其中:项目支出4.25万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算总额100.86万元,其中:政府采购货物预算100.86万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新浦金娱乐平台app2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.96万元,较上年减少2.28万元,下降22.27%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

新浦金娱乐平台app2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化原因:认真贯彻落实中央八项规定,按照厉行节约原则,规范因公出国(境)经费开支,严格控制“三公”经费,实现只减不增。

(二)公务接待费

新浦金娱乐平台app2020年公务接待费预算为2.20万元,较上年减少2.10万元,下降48.84%,国内公务接待批次为16次,共计接待320人次。

减少原因:认真贯彻落实中央八项规定,按照厉行节约原则,规范因公出国(境)经费开支,严格控制“三公”经费,实现只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费

新浦金娱乐平台app2020年公务用车购置及运行维护费为5.76万元,较上年减少0.18万元,下降3.03%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费5.76万元,较上年减少0.18万元,下降3.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:1.认真贯彻落实中央八项规定,按照厉行节约原则,规范公车运行维护费开支,严格控制“三公”经费,实现只减不增。2. 2019年进行公车改革,公务用车保有量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

新浦金娱乐平台app2020年申报4个专项经费,其中重点项目2个,预算绩效目标情况:1.“新浦金娱乐平台app免费开放专项经费”预算绩效目标设定一级指标“产出指标”3个,对应的二级指标为“数量指标”,下设三级指标分别为“实际完成陈列展览数量11个”、“微信公众号每年推送信息数不少于100条”、“服务观众数量达60万人次”;“效益指标”1个,对应的二级指标为“社会效益指标”,下设三级指标为“实际完成教育实践活动数量7次”;“满意度指标”对应的二级指标为“服务对象满意度指标”1个,下设三级指标为“观众满意度不低于90% ”。2.“文物保护专项经费”预算绩效目标设定“产出指标”1个,对应的二级指标为“数量指标”,下设三级指标为“开展文物保护工作,修复文物20件”;“效益指标”1个,对应的二级指标“可持续影响指标”,下设三级指标“预防、控制8个展厅、13个文物库房病虫害现象;“满意度指标”1个,对应的二级指标“服务对象满意度指标”,下设三级指标“藏品卡的考订及数据采集录入200张”。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“商品和服务支出”:反映单位购买商品和服务的支出。

“文物保护”支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

“博物馆”支出:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

新浦金娱乐平台app无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。


新浦金娱乐平台app2020年度预算公开报表