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新浦金娱乐平台app2020年预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计调查整改情况公示
时间:2021.07.21

云南省审计厅于3月15日至4月30日对我单位2020年预算和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行专项审计调查。我单位自5月上旬收到审计调查报告(征求意见稿)、6月3日收到审计调查报告(正式稿)后高度重视,对审计调查中发现的主要问题及处理意见、建议逐一进行认真整改。根据省审计厅要求,现将整改情况公示如下:

一、关于未严格使用公务卡结算34666.92元的问题

我单位5月19日召开内部控制会议,对此次审计中发现未严格使用公务卡问题与参会的各部门主要负责人进行通报,提出全馆职工必须严格遵守《云南省预算单位公务卡管理暂行办法》的规定,同时加大会计人员对原始凭证的审核力度,认真执行相关规定,杜绝此类情况再次发生。

二、关于设立两个套账进行会计核算的问题

 我单位财务人员多次与省财政厅相关部门进行咨询,经

省财政厅国库处审核批准,我单位原在省财政一体化会计核算系统中开设的两个账套已于5月14日合并为一个会计账套,截止报告日已重新完成1月至5月的会计记账补录工作。

    除上述问题外,我单位还将在今后工作中,严格固定资产管理规范、强化规范财务审核工作力度,认真进行会计核算,进一步加强财务管理工作。

 

 

                            

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                               2021年6月23日